《进销项发票管理平台》

平台概述

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《进销项发票管理平台》包括《进销项发票管理系统》、《数据集成服务》、《金税接口服务端》、《金税接口客户端》四个部分。

平时，开票员只需使用《进销项发票管理系统》即可完成开票方面的工作，所以该系统是面向最终使用者的发票管理系统。用户可以采用IE9及以上浏览器、谷歌浏览器、火狐浏览器进行登陆访问。主要核心功能包括发票的合并、拆分、开具、电子发票下载、作废、红冲、打印、认证（发票自动勾选）、查验、EMAIL通知、快递信息跟踪。

《金税接口服务端》、《金税接口客户端》属于金税接口服务，负责发票任务处理及税控通讯。

《数据集成服务》属于后台服务，部署于《进销项发票管理系统》Apache tomcat中间件中。其采用中间数据库作为数据载体及通讯机制，主要包括两个服务内容：一、抓取财务系统推送到中间数据库的进项发票数据；二、回写进销项发票处理后的详细数据到中间数据库。

《进销项发票管理系统》的任何操作都将产生一系列的代办任务，任务写到《进销项发票管理系统》数据库主任务表中，然后由《金税接口服务端》监听此任务表，一旦有任务，则立即处理，处理后会自动生成回写任务到《进销项发票管理系统》数据库回写任务表中，然后《数据集成服务》监听回写任务表，一旦有任务，则立即处理回写任务，并将回写数据写到中间数据库，供财务系统使用。

上述四部分共同构成了农信银进销项发票管理平台，缺一不可。

【图1-1】平台架构图

系统管理员操作手册

系统管理员的工作包括系统初始化配置、服务启动、系统运维等。

服务器IP、服务根目录

注意：服务启动是有顺序的，参见【1.2.2】

服务器	服务器 IP、PORT	服务程序安装根目录	启动服务桌面快捷方式
《税控数据库服务》		D: \ mysql
《税控内网应用服务》		D: \BeX5_V3.7_spygroup_install
《中间件服务》	无	D: \BeX5_V3.7_spygroup_install\apache-tomcat\webapps\timer\WEB-INF	《税控内网应用服务》启动同时自动启动
《金税接口客户端》	无
《税控外网应用服务》		D: \ taxserver

启动服务

服务启动的顺序：

启动《金税接口客户端》，就是开票机上的，要保证能看到显示已开发票数量。并且保证开票机网络（互联网）畅通，建议该电脑不设置任何网络限制。如果该电脑必须设置网络限制，至少保证如下IP和PORT放行：

启动《税控数据库服务》；

启动《税控内网应用服务》，该服务启动同时会自动激活《数据集成中间件服务》；

启动《税控外网应用服务》，服务程序执行起来后，单击“启动服务”按钮，并且按钮名称变成“停止服务”才算真正启动了服务，此时心跳处于自动递增状态则正常（但是当显示有任务处理时，心跳停止属于正常）；退出服务时，也要先单击“停止服务”按钮，待按钮名称百年未“启动服务”后才能点击右上角的X按钮关闭服务程序。

该服务所在的服务器应保持如下出站地址的畅通：

发票查验接口服务地址：

IP地址：

域名地址：

电子发票生成、签章服务接口服务地址：

IP地址：

域名地址：

下载电子发票服务接口服务地址：

IP地址：

域名地址：

开票机需要访问的外网接口服务地址（更新服务地址）：

IP地址：

域名地址：

注意：停止服务顺序正好与启动相反。

查看日志

服务	日志文件地址
《进销项发票管理系统》应用服务	BeX5_V3.7_spygroup\logs\justep.biz.log
《数据集成服务》	需要看《进销项发票管理系统》应用服务启动后的黑色窗口
《金税接口服务端》	taxserver\logs\.

系统用户操作手册

访问地址

浏览器	访问地址
谷歌浏览器、火狐浏览器、IE11，建议谷歌	Http:// 0.0.0.0:8080/X5

系统功能

销项发票管理

发票管理：开票员使用的功能。包括Excel发票导入、预制发票、发票类型转换、发票开具、发票作废、申请通知单编号、发票红冲、发票打印、更改客户信息、删除、查询（自定义）、导出、快递查询、导入快递信息、模糊查询、调税率、复制发票、蓝票转红票、检查客户信息、数据检查、接口日志、税盘状态。

状态管理：用于突发异常导致的发票状态不对称处理，可以在已开具、未开具、已作废、开具失败四个状态之间切换。

发票查询：只需要查询功能的用户专用功能。发票管理本身已经具有该功能。

进项发票管理

进项发票认证与查验：支持下载进项专用发票、勾选认证、勾选查验、导出，可以导入文本格式的待查验、认证发票。同时也会显示财务推送的待查验、认证发票，您只需要点击按钮即可。

查验导入文本格式：01,1100182130,36273410,20190114,2830.19,666666，分别是【发票类项：01 专票，04 普票，10 电子发票】、【发票代码】、【发票号码】、【开票日期】、【金额】、【6位校验码】；

认证导入文本格式：01,1100182130,36273410,99.08，分别是【发票类项：01 专票，04 普票，10 电子发票】、【发票代码】、【发票号码】、【未税额】

综合统计分析

发票保管明细表（专票）：第一次开专票前，必须单击，然后等待1分钟后重新刷新报表，领购信息出现即可。

发票管理明细表（普票）：第一次开普票前，必须单击，然后等待1分钟后重新刷新报表，领购信息出现即可。

发票管理明细表（电票）：第一次开电票前，必须单击，然后等待1分钟后重新刷新报表，领购信息出现即可。

注意：上面只需要点击一个加载领购信息即可。

金税接口信息

税盘状态信息：可以查看金税盘可用发票数量信息，只有开过某个票种，才会对应更新其数量，没开过的票种不会显示可用发票数量。

金税接口系统日志：开票过程出现数据、格式等错误会在此日志追踪提示。

金税接口系统日志管理：可以删除过往无用日志。

基础信息管理

销方信息

销方信息管理：用于维护开票方信息，该信息必须在开票前正确填写。

销方信息权限管理：用于分配哪个系统用户可以开具哪个公司的发票权限。

客户信息

客户资料信息：该功能只能查询客户信息，不能修改。在预制发票时，会自动根据财务推送的信息同步生成客户信息于此，数据来源显示“ERP”，代表是财务的原生客户信息。当开具发票时，还会产生一条客户信息，此时数据来源显示“金税”，代表是开票时采用的客户信息（开票前，可在发票管理界面进行客户信息手工修改）。

客户商品信息：用于维护开票时客户要求的商品名称，预制发票时，可以根据客户商品信息进行商品名称替换。根据客户代码（农信银采用客户税号作为客户代码）、农信银物料号、客户物料号3个条件查找替换。

税收分类编码

税局税收分类编码：国家税务总局发部的税收分类编码。

商品税收分类编码：农信银商品对应的税收分类编码维护功能。

业务流程

系统初始化流程

维护销方信息：菜单位置“基础信息管理\销方信息\销方信息管理”，下图中信息都需要用户自行维护，如果企业信息变更，要及时同步更新此信息，否则开具的发票销方信息不准确。注意：分机号从0开始。此步骤只有系统第一次上线或者信息变更时需要配置。

配置用户开票权限：菜单位置“基础信息管理\销方信息\销方信息权限管理”，增加一条记录，然后为某个用户指定可以开具某个公司发票的权限，农信银销售组织代码为“RCBFCC01”。

加载初发票领购号段信息：菜单位置“综合统计分析\发票保管明细表”，第一次开专票、普票、电票前，必须进入专票、普票、电票发票保管明细表功能中，之后再领购发票，并在开票系统读入后，再到发票系统中执行上述操作。菜单目录如下图所示：

单击功能页面上按钮，然后等待1分钟后，设置好起止时间，在界面重新刷新报表，领购信息出现即可。

维护商品税收分类编码：菜单位置“基础信息管理\税收分类编码\商品税收分类管理”，如果在后续应用中，增加了开票品类，一定要先到此处增加商品信息，并设置好对应的税收分类编码。

维护客户商品信息：菜单位置“基础信息管理\客户信息\客户商品信息”，如果用户有特殊开票要求，要求开票名称与销方商品名称不一致时，必须在此维护客户商品信息。

销项发票开票业务流程

保证启动了所有服务，参见【1.2.3】。

财务管理系统推送销项发票数据到中间库：财务管理系统负责将进项发票数据、销项发票数据推送到中间数据库。

预制或导入发票：菜单位置“销项发票管理\发票管理”，用户先单击“预制发票”按钮（在发票管理界面上），然后勾选财务推送的发票信息，设定好合并、拆分条件后，单击“确定”按钮进行合并、拆分，并最终形成待开发票，预制好的发票可以再次修改。除了预制发票，用户也可以导入Excel中的发票数据，有对应的标准模板文件。

发票开具：此步可以开具、作废、红冲，并自动推送电子发票到客户Email。

刷新数据：如果第4步操作的是发票开具、作废、红冲、申请通知单编号，由于后台处理需要时间，一般每张发票要15秒左右，所以请您耐心等待，可以在恰当的时间点击“刷新” 按钮刷新数据。如果是开具、红冲发票，成功后，发票状态显示【已开具】，同时发票代码、号码、开票日期会显示数据；如果是作废发票，发票状态显示【已作废】；如果是申请通知单编号，红票通知单号处会显示出通知单编号。

发票打印：如果第4步操作的是发票开具、红冲，并且成功，则此时可以进行发票打印，发票打印时勾选的发票的发票代码必须是相同的，不要跨发票代码勾选，这样打印容易对错号。

发票回写：如果第4步操作的是发票开具、作废、红冲，任务执行成功后，会自动给财务系统中间库回写，包括发票代码、发票号码、开具日期信息等全面信息。

线下邮寄发票：用户可以线下邮寄发票，可以将单号、快递公司编码批量导入发票管理系统中，便于用户事后查询，此功能不是必须功能。

快递跟踪：发票管理系统提供了发票邮寄信息跟踪功能，使用了快递鸟快递接口服务，如果客户想查看多有快递公司的服务，需要单方面与快递鸟办理相关业务，例如顺丰、申通需要开通这2家公司的会员单位才能查看到快递信息，此功能不是必须功能。

发票保管明细表：上述第四步执行成功后，会自动同步信息到发票保管登记簿，此时可以看到发票使用整体情况。

进项发票查验、认证业务流程

保证启动了所有服务，参见【1.2.3】。

进入功能，菜单位置“进项发票管理\进项发票认证与查验”。

准备待查验、待认证发票信息：途径有三种，如下所述：

财务管理系统推送进项发票数据到中间库：财务管理系统负责将进项发票数据、销项发票数据推送到中间数据库，然后自动同步到发票管理系统的进项发票管理中，但不会去自动执行认证及查验，可以通过按钮显示出来；

导入进项发票信息，参见1.3.2功能介绍；

下载进项增值税专用发票。

查验发票：用户批量勾选后，即可执行在线批量查验。然后《数据集成服务》会根据回写任务自动会写到中间库，查验可以获取到除了收款人、复核人、开票人的近乎所有票面信息。

认证发票：用户批量勾选后，即可执行在线批量认证。然后《数据集成服务》会根据回写任务自动会写到中间库。

常见问题

发票保管明细表加载领购信息的作用？

答：首先，如果领购了发票，必须在每次领购后，先加载领购信息(只能加载到剩余份数大于0的领购信息)，然后才能开票，这是个必要过程。其次，加载领购信息是将税盘中新领购发票信息加载到发票保管登记簿中，只要在专票、普票、电票发票保管明细表中任意执行一次加载，三种发票的领购信息都会同时加载，而无需分别再次加载。加载后，一定要注意领购的时间包含在您查询设置的起止日期段内，再次查询才能看到领购信息。

点开具按钮后很久，发票状态也没改变？

答：一、可能是相关服务没有启动或者网络不畅通，建议重启相关服务，参见【1.2.3】；二、网络不通畅也会导致此问题；三、将《金税接口服务端》日志提交给软件服务商分析；

发票开具后，状态显示开票失败？

答：看看发票管理系统右上角“接口日志”里显示的内容，如果不能自行解决，请找软件服务商。

发票认证规则？

业务流程：财管推送认证发票发票管理系统批量勾选认证报税前到发票勾选平台统计与签名报税。

重点1：财管推送的认证发票，默认认证所属期为当前月，由发票集成中间件自动设置。如果想将发票认证到所属期是上月，需要先将发票管理中发票所属期设置到上月。

重点2：发票管理系统做的认证等同于发票勾选平台做的:“发票勾选+提交”,所以在报税前，要到发票勾选平台做最后的发票统计+签名，然后报税；重点3：一旦对税款所属期进行统计或签名（报税前），则不能再在发票管理系统进行发票认证上期的发票，除非到发票勾选平台撤销统计；

重点4：当前月1到15号报税前，不能认证税款所属期是当前月份的发票，如果想认证，必须先到发票勾选平台统计+签名+报税+注销勾选，注意：这个注销勾选功能在勾选平台的首页上。

重点5：发票认证返回消息代码500，消息是n4100004，代表可能已经在发票勾选平台进行了统计或签名。

*****【税款所属期】即为【认证所属期】*****

*****【发票勾选平台】即为【增值税发票综合服务平台】*****

税局勾选平台的操作注意事项：

统计后则不能再勾选提交（统计需要5分钟左右）。必须先撤销共计，才能勾选提交。

系统提示：您已完成当期勾选发票的统计，当期发票勾选已被锁定；若您需在当期继续勾选发票，请前往“抵扣勾选统计”功能进行“撤销统计”。

统计前，支持多次勾选提交，支持撤销勾选提交。

支持多次统计，但必须先撤销统计。

签名后未申报前，点击“撤销统计”按钮，同时撤销签名与撤销统计。此时能撤销勾选。

签名确认界面：12366321

撤销统计确认界面：

正常情况下，签名操作必须在所属期次月的1号到报税前（非节假日为15号，节假日顺延）完成，例如，当前月份是11月，如果签名所属期是11月发票，则11月份不能签名，必须在12月1号到15号前的申报前完成签名。

特殊情况下，如果想在申报完后，完成申报期所在月份签名，则必须先注销勾选，例如11月14号完成了10月签名，并完成了报税，同时想做11月的认证签名，则必须先注销勾选。

认证与查验数据集成的应用策略？

答：查验自动默认全自动处理，认证需要人工到发票管理系统确认。注意：查验、认证后，只有成功的交易数据才会回写给财务。

发票查验没有回写处理过程？

答：首先，查看税控外网服务是否启动，如果没启动，启动后过5分钟看看是否有回写。如果服务是启动的，处理过程如下：

1、找开票员到发票管理系统/进项发票管理中查看发票是否存在；

2、如果存在的话，查看发票的查验或认证状态（查验是自动的，认证需要人工处理），如果状态是失败，看看接口日志提示了什么；如果是数据问题，在发票管理系统里是可以看到原因的。

3、跟据实际问题通知财管进行处理，然后重新发起查验。

4、如果没有提示，将税控外网应用的所有日志（D:\TAXSERVER\LOGS）文件发给软件服务商。

5、如果根据提示不能解决问题，联系软件服务商。

注意：如果发票管理系统没有同步到发票数据，需要服务商协助检查状态表。

发票查验的过程是这样的：1：财管与发票管系统集成中间件会监听财管的推送数据，监听到有推送数据则同步财管待查验发票数据到发票管理系统，同时生成查验任务；2、税控外网服务监听到任务后开始执行查验，如果查验成功，则给财管系统生成回写任务，查验失败则不回写。

发票认证失败后如何处理？

答：首先，当您勾选的发票超过9张时，将会分组进行认证，每组9张（不超过9张时算1组），如果其中某一组发票数据检测出现问题，那么此组发票都将被视为认证失败。此时，您可以看接口日志，如果接口日志没显示任何内容，您可以继续勾选其进行认证；如果日志显示内容，判断是否为数据错误问题，如果是请修正数据然后再认证，如果不是数据问题，请勾选再次认证。

农信银专票、普票、电子发票的限额？

答：专票不含税100万；普票不含税10万；电票不含税100万；

财务系统如何推送电子发票？

答：财务系统推送的发票只能是专票或普票类型，其导入数据的发票类型1代表专票，2代表普票及电子发票。发票管理系统预制后，需要将普票转为电票后再开具。

税收分类编码的替换规则？

答：如果财务推送的数据中物料号在发票管理系统的商品税收分类管理中不存在，则使用财务推送的税收分类编码。否则用发票管理系统商品税收分类编码进行替换。

开票信息替换规则？

答：首先，根据财务推送数据中的客户号（客户税号）、物料号、客户物料号到发票管理系统客户商品信息中查找是否有对应的替换，如果有则替换商品名称、单位、规格型号三项信息，否则使用推送的数据。

发票认证所属期规则？

答：发票认证所属期默认是财务推送认证发票时的所在年月，如果是1到15号认证，用户可以修改认证所属期是上一期还是档期。

进项发票的明细如何获取？

答：进项发票的明细必须经过查验才能得到。

什么情况需要启动？

答：开票、作废、红冲、打印、认证、申请通知单号、加载领购发票信息需要启动

红字发票如何开具？

答：首先，需要根据蓝字发票推出红字发票，可以用蓝票转红票功能。注意事项如下：

增值税电子普通发票：只能红冲，不能作废，跨月红冲不需要申请通知单编号。

增值税电子专用发票：只能红冲，不能作废，跨月红冲需要申请通知单编号。

增值税普通发票：当月发票可作废，当月、跨月发票还可以直接红冲，但是不需要申请通知单编号。首先，利用复制发票功能生成一张新的蓝票及红票，蓝票用于再次开具使用，用票用于红冲。

增值税专用发票：当月发票可直接红冲，跨月发票需要先申请通知单编号，然后再开具。首先，利用复制发票功能生成一张新的蓝票及红票，蓝票用于再次开具使用，用票用于红冲；如果是跨月发票，需要申请通知单编号（如果客户已经认证，需要客户在其开票系统申请通知单编号，然后发给销方，销方再开红票；如果客户没有认证，销方自行申请通知单编号），通知单编号有逾期一说，所以申请时应根据是否逾期对应申请（逾期发票是指未按规定期限（360日内）办理增值税专用发票、机动车销售统一发票认证、确认或者海关进口增值税专用缴款书稽核比对的增值税进项发票）。

红冲状态验签失败如何处理？

答：需要先打印此票，然后在发票管理系统作废此票，再复制此票，填入对应的通知单号（审核表下载后获取），再红冲。

一旦发生特殊情况（获取通知单号失败、失败后再申请提示超过金额）的处理过程：1、每次申请通知单号，都会有一个申请表，审核通过与否都会有一个回执表，回执表中的编号才是通知单编号。如果下载红色通知单表失败，可以根据日志中的信息表名称（一串编码）到百旺日志中对应查找restbill，这个就通知单编号，可以根据这个进行撤销申请，当然，如果下载成功，就可以勾选直接撤销。2、撤销的判断：审核通过的如果您需要开具负数正常开具，已核销,待查证的也可以撤销。

查证未通过和待查证的，购买方没有认证抵扣，需要您撤销，撤销之后重新申请信息表上传试试，待查证的需要等等，再下载审核表，实在下载不到就撤销。最后，撤销的还可以重新申请通知单编号，这里要注意，撤销只能到开票系统中撤销。

百旺售后：若您还需咨询其他问题，可拨打4006112366或关注“百望呼叫中心”微信进行在线咨询。

税控设备写发票明细时异常 DiskErr:09d101？

答：发票超限额。

发票查验通道错误？

答：这种问题还没到查验数据是否有错误的层面，是网络异常造成的通讯意外中断，导致交易没有完成，人工到发票管理系统重查即可。

如何快速排查发票查验是否真的没有回写？

******注意：发票查验不需要启动开票机上服务，但其他所有发票业务都需要启动服务，与此同时，税控外网服务、税控内网应用服务应该是永久启动状态。********

快速排查发票查验、认证是否真没回写的步骤:

第一步、

1.1 到发票管理系统查看发票的查验或认证状态，如果状态是“失败”，查看接口日志，根据日志内容做出响应，看不懂则发给税控售后服务人员（丁志洲）。然后等待回复。

如果状态为“成功”，继续向下看。

第二步、到财管数据库“nxyfi”执行语句：select * From invbrk_t_back where fInvNo='此处填写没回写的发票号码'；

如果能查到结果，我们分为2个判定：

2.1 如果您要排查的是查验没回写：看fBizType字段值是否有“查验”字样的记录，如果有就说明回写了，此时需要财管检查为什么没读到；

2.2 如果您要排查的是认证没回写：看fBizType字段值是否有“认证”字样的记录，如果有就说明回写了，此时需要财管检查为什么没读到；

如果查不到结果，继续往下看。

第三步、

3.1 检查税控内网应用服务是否正常启动了。如果没启动，则启动服务后，等待3~5分钟重新执行第一步看看是否有回写；如果是正常启动，继续往下看。

3.2 查看税控内网应用服务的日志窗口（黑色的dos命令行窗口）是否有明显错误提示，如果有，则将错误拍照发给税控售后服务人员（丁志洲）。然后等待回复。

***************************************理论上到不了第四步，不过还是写一下*************************************

第四步、如果第二步没有明显错误提示，则：

4.1 到税控内网数据库执行语句select fID, fInvType, fBizType, fInvCode, fInvNo, fMasterid from Ims_InvBackTask where finvno='此处填写没回写的发票号码';

如果没有返回结果，那有可能刚刚回写了，再重复执行第一步中的语句看看是否回写，*******如果还没回写，那就见鬼了，请联系税控售后服务*******。

4.2 如果4.1执行有结果，并且您要检查的是查验没有回写，则执行如下语句（注意where条件值的填写）：

select

ifnull(fID, '') fID,

ifnull(fInvType, '') fInvType,

ifnull(fAuState, '') fAuState,

ifnull(fChkState, '') fChkState,

ifnull(fCusName, '') fCusName,

ifnull(fTaxNo, '') fTaxNo,

ifnull(fCusAddrTel, '') fCusAddrTel,

ifnull(fCusObaano, '') fCusObaano,

ifnull(fMemo, '') fMemo,

ifnull(fInvCode, '') fInvCode,

ifnull(fInvNo, '') fInvNo,

ifnull(fCommitDate, '') fCommitDate,

fAmount,

fTaxAmount,

fTotalAmount,

ifnull(fJym, '') fJym,

ifnull(fDrawer, '') fDrawer,

ifnull(fPayee, '') fPayee,

ifnull(fReviewer, '') fReviewer,

ifnull(fListType, '') fListType,

ifnull(fMarketName, '') fMarketName,

ifnull(fMarketTaxNo, '') fMarketTaxNo,

ifnull(fMarketAddrTel, '') fMarketAddrTel,

ifnull(fMarketObaano, '') fMarketObaano,

ifnull(fVKORG, '') fVKORG,

ifnull(fDeductiblePeriod, '') fDeductiblePeriod,

ifnull(fDeductibleDate, '') fDeductibleDate from ims_inticketm where fID='此处填写4.1执行结果的fMasterid字段值';

，如果您要检查的是认证没有回写，则执行如下语句（注意where条件值的填写）：

select

ifnull(fID, '') fID,

ifnull(fInvType, '') fInvType,

ifnull(fAuState, '') fAuState,

ifnull(fChkState, '') fChkState,

ifnull(fCusName, '') fCusName,

ifnull(fTaxNo, '') fTaxNo,

ifnull(fCusAddrTel, '') fCusAddrTel,

ifnull(fCusObaano, '') fCusObaano,

ifnull(fMemo, '') fMemo,

ifnull(fInvCode, '') fInvCode,

ifnull(fInvNo, '') fInvNo,

ifnull(fCommitDate, '') fCommitDate,

fAmount,

fTaxAmount,

fTotalAmount,

ifnull(fJym, '') fJym,

ifnull(fDrawer, '') fDrawer,

ifnull(fPayee, '') fPayee,

ifnull(fReviewer, '') fReviewer,

ifnull(fListType, '') fListType,

ifnull(fMarketName, '') fMarketName,

ifnull(fMarketTaxNo, '') fMarketTaxNo,

ifnull(fMarketAddrTel, '') fMarketAddrTel,

ifnull(fMarketObaano, '') fMarketObaano,

ifnull(fVKORG, '') fVKORG,

ifnull(fDeductiblePeriod, '') fDeductiblePeriod,

ifnull(fDeductibleDate, '') fDeductibleDate from ims_inticketm where fInvCode='此处填写4.1执行结果的fInvCode字段值' and fInvNo='此处填写4.1执行结果的fInvNo字段值' and fAuState='成功';

4.3 无论您执行的4.2中的哪条语句，请将查询结果反馈给税控售后服务人员（丁志洲）。然后等待回复。

销项发票推送成功，但是在发票管理系统中预制时没有显示？

答：先确定单据号是什么的发票没推送成功，然后按如下步骤处理：

一、到发票管理系统中确定其他票种预制是否可以显示此发票，如果显示了，说明发票类型错误，如果都没显示，按下述处理。

二、检查数据库指定是否正确；

排查此问题步骤，1、检查财管推送到了哪个中间数据库；2、检查税控内网应用中间库连接配置是否正确（打开c:\BeX5_V3.7_spygroup\启动BeX5开发工具.bat，然后进入菜单栏的窗口-首选项-studio配置-数据源，里面有个dbcenter）；3、检查配置文件C:\BeX5_V3.7_spygroup\apache-tomcat\webapps\timer\WEB-INF下config.xml文件中的mysqlhost_dbc节点参数值中的中间库名；4、比对1 2 3中的中间库配置信息是否一致；5、检查结果通知我。

三、检查数据；

如果上述配置信息都正确，检查中间库vbrk_t 、 vbrp表是否有这张票，如果没有说明财管没推送成功，如果有，则把此票导出成insert形式的sql脚本发给我，同时将vbrk_state数据到给我。

发票验签失败如何处理？

在登录开票系统时或者使用开票系统过程中，或者恢复发票的过程中，会弹出一个提示“检测到验签未通过发票，请到[验签失败发票查询]作废处理!”是什么原因，怎么处理?

先介绍一下验签失败的原因吧：

首先，增值税专用发票验签,是纳税人经过税务数字证书安全认证、加密开具的发票数据,上传税务机关后会进行数字证书的校验。

出现这个提示，是由于纳税人开具的发票，上传到税务机关之后，税务机关对上传的数据进行比对，数据不一致时，会返回该提示信息。造成此问题的原因不详，有可能时因为税盘故障、证书异常、数据丢包、网络异常等，总知貌似是不可避免地偶发现象。

其次，纳税人需要到“发票管理/发票作废管理/验签失败发票”中，把该张发票进行作废。

此时需要作废所有验签失败发票。注意：必须先作废所有验签失败的发票。

最后，集团版发票管理系统发生下图接口日志时，就说明有验签失败的发票了，并且“验签失败发票份数超过限定张数”。

集团版发票管理系统的处理过程如下：

第一步：到开票机上恢复发票才能知道有哪些验签失败的发票，然后先打印验签失败发票；

第二步：到“发票管理/发票作废管理/验签失败发票”中，把所有验签失败发票进行作废；

第三步：在集团版发票管理系统/发票状态管理中，将所有验签失败的发票状态改为“未开具”或在集团版发票管理系统/销项发票管理中，删除所有验签失败的发票；

第四步：重新预制这些发票，或者重新导入这些发票，然后重新开具；

税控设备写发票明细异常DiskErr:09d11e?

答：说明有验签失败的发票了，并且“验签失败发票份数超过限定张数”。参在《2.21发票验签失败如何处理》解决问题即可。

手工开据的发票如何通过发票管理系统红冲?

答：

必须按下述顺序执行：

1、房刚：先导入手工开据的发票到发票管理系统，然后再在发票管理系统中导出发票为excel文件。

2、窦晓恒：修改税控内网数据库spy_ims.ims_vbrk表，执行如下sql语句；

语句说明：

update ims_vbrk set finvcode='发票代码',finvno='发票号码',finvno1='发票代码与号码的拼接串：例如：01100190041116813042',fCommitDate='开具日期，格式：2019-08-13' where fid='1中导出数据的fid'

执行语句：

update ims_vbrk set finvcode='011001900411',finvno='16813042',finvno1='01100190041116813042',fCommitDate='2019-08-13' where fid='1中导出数据的fid';

update ims_vbrk set finvcode='011001900411',finvno='16813049',finvno1='01100190041116813049',fCommitDate='2019-08-13' where fid='1中导出数据的fid';

3、房刚：将这2张电票转成红票；

4、房刚：开具红票；

发票查验通道错误?

查验时，销方地区查验通道服务不稳定导致（网络或服务问题），一般重试一次，就可以查验到了，2010年10月30日升级了税控外网服务，执行查验任务时，如果碰到此错误，不删除任务，继续查验，直到查验返回非此结果。

单位：正旗华夏

日期：2018-11-01

网址：http://www. zhengqihuaxia.com

北京正旗华夏科技有限责任公司

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